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办公室物资管理的规章制度 仓库物资管理的规章制度( 二 )

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3、存放场所封闭管理 。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施 。
4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存 。
5、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴 。
6、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源(接受捐赠、购买)、数量、购买(接收人)、入库时间等 。
7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等详细记录 。领取和归还均双方签字确认 。
8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项 。
9、使用人要做消杀情况记录，包括消杀时间，区域(面积)，可在归还物品时记录备案，存在问题及时向主管人(保管人)反馈 。
10、消毒剂(粉、片、液)严格按照使用说明进行配比、使用，严格遵守使用过程中的安全注意事项 。
11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还 。不应在固定存储场所以外其他地方存放 。
12、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患;明确负责人和检查人 。
13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐患 。
学校公布制度时，应同时公布责任人(尽量双人管理)，以确保制度落实 。
仓库物资管理的规章制度篇4
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度 。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行 。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作 。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作 。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作 。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实 。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作 。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出 。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用 。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次 。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购 。
四、采购流程
(一)流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购 。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库 。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用 。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐，一份存档 。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档 。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票 。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》(附表3)时，需同时提交当月《盘存表》(附表1)及《领用登记表》(附表2)，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案 。
(二)采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合 。
(三)库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存 。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好 。

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